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  4. Pagamento Nº 28030374
Dados do Empenho:

Número:02010351

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.950,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010351.009

Valor Total da Liquidação:R$ 4.306,58

Valor Total Liquidado:R$ 4.306,58

Mais Detalhes

Pagamento 28030374

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.306,58

Valor Líquido Pago: R$ 4.306,58

Histórico:

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