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  4. Pagamento Nº 01040030
Dados do Empenho:

Número:06020024

Valor Total do Empenho:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06020024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.242,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.242,44

Mais Detalhes

Pagamento 01040030

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 1.242,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.242,44

Histórico:

NF 9099 - JANEIRO/25

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