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  4. Pagamento Nº 28030417
Dados do Empenho:

Número:02010095

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.402,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.597,26

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010095.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.714,74

Valor Total Liquidado:R$ 14.714,74

Mais Detalhes

Pagamento 28030417

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.714,74

Valor Líquido Pago: R$ 14.714,74

Histórico:

fopag-aux.doença -efetivos -srhp-comp. março/2025

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