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  4. Pagamento Nº 28030419
Dados do Empenho:

Número:02010086

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.872,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.127,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010086.004

Valor Total da Liquidação:R$ 19.900,22

Valor Total Liquidado:R$ 19.900,22

Mais Detalhes

Pagamento 28030419

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.900,22

Valor Líquido Pago: R$ 19.900,22

Histórico:

fopag-pensoes especiais efetivos -srhp-comp. março/2025

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