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Dados do Empenho:

Número:03020126

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.847,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020126.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.014,93

Valor Total Liquidado:R$ 9.014,93

Mais Detalhes

Pagamento 28030455

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.014,93

Valor Líquido Pago: R$ 9.014,93

Histórico:

fopag-estagiarios 03 -srhp-comp. março/2025

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