1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28030464
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 762.822,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.389.177,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010099.008

Valor Total da Liquidação:R$ 226.518,44

Valor Total Liquidado:R$ 194.603,69

Mais Detalhes

Pagamento 28030464

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 226.518,44

Valor Líquido Pago: R$ 194.603,69

Histórico:

fopag-comissi 02 -srhp-comp. março/2025

Voltar