1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28030479
Dados do Empenho:

Número:02010649

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.358,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.641,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010649.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.616,35

Valor Total Liquidado:R$ 6.863,76

Mais Detalhes

Pagamento 28030479

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.616,35

Valor Líquido Pago: R$ 6.863,76

Histórico:

fopag-cont.temporario -srhp-comp. março/2025

Voltar