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  4. Pagamento Nº 28030563
Dados do Empenho:

Número:02010300

Valor Total do Empenho:R$ 4.362.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 412.662,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.949.337,75

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Dados da Liquidação:

Número:02010300.003

Valor Total da Liquidação:R$ 149.235,19

Valor Total Liquidado:R$ 100.250,86

Mais Detalhes

Pagamento 28030563

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 149.235,19

Valor Líquido Pago: R$ 100.250,86

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - EFETIVOS - SEMAM

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