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Dados do Empenho:

Número:02010485

Valor Total do Empenho:R$ 164.346,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.862,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.483,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010485.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.322,10

Valor Total Liquidado:R$ 22.322,10

Mais Detalhes

Pagamento 02040017

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 22.322,10

Valor Líquido Pago: R$ 22.322,10

Histórico:

FEVEREIRO/25

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