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  4. Pagamento Nº 28030719
Dados do Empenho:

Número:02010166

Valor Total do Empenho:R$ 1.150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 493.311,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 656.688,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010166.008

Valor Total da Liquidação:R$ 6.968,06

Valor Total Liquidado:R$ 6.968,06

Mais Detalhes

Pagamento 28030719

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.968,06

Valor Líquido Pago: R$ 6.968,06

Histórico:

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