Dados do Empenho:

Número:02010431

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.796,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150.203,92

Dados da Liquidação:

Número:02010431.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.289,85

Valor Total Liquidado:R$ 13.289,85

Pagamento 28030896

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.289,85

Valor Líquido Pago: R$ 13.289,85


Histórico:

FOPAG- PISO ENFERMAGEM -COMISSI 02-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025