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Dados do Empenho:

Número:02010597

Valor Total do Empenho:R$ 252.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.650,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010597.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 02040022

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 17.100,00

Histórico:

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