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Dados do Empenho:

Número:31010009

Valor Total do Empenho:R$ 123.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 123.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31010009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 41.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 02040024

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MOVIMENTO SAUDE MENTAL MSM (03.918.813/0001-53)

Valor Total: R$ 41.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.000,00

Histórico:

Fevereiro/25

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