1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02040025
Dados do Empenho:

Número:03020056

Valor Total do Empenho:R$ 29.768,70

Valor Total Liquidado:R$ 29.768,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020056.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.016,95

Valor Total Liquidado:R$ 15.016,95

Mais Detalhes

Pagamento 02040025

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 15.016,95

Valor Líquido Pago: R$ 15.016,95

Histórico:

Março/25.

Voltar