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Dados do Empenho:

Número:03020539

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.200,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020539.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.800,00

Mais Detalhes

Pagamento 02040026

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.800,00

Histórico:

02/2025

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