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Dados do Empenho:

Número:02010156

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 699.058,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.000.941,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010156.003

Valor Total da Liquidação:R$ 250.486,86

Valor Total Liquidado:R$ 250.486,86

Mais Detalhes

Pagamento 28030940

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 250.486,86

Valor Líquido Pago: R$ 250.486,86

Histórico:

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