Dados do Empenho:

Número:02010731

Valor Total do Empenho:R$ 10.743,52

Valor Total Liquidado:R$ 7.183,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.559,60

Dados da Liquidação:

Número:02010731.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.689,04

Valor Total Liquidado:R$ 3.327,52

Pagamento 02040037

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 3.689,04

Valor do ISS: R$ 184,45

Valor do IRRF: R$ 177,07

Valor Líquido Pago: R$ 3.327,52


Histórico:

Fevereiro/25.