1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02040119
Dados do Empenho:

Número:13020029

Valor Total do Empenho:R$ 57.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.830,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.300,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.409,24

Mais Detalhes

Pagamento 02040119

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 26.730,00

Valor do IRRF: R$ 320,76

Valor Líquido Pago: R$ 26.409,24

Histórico:

MARÇO/25

Voltar