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  4. Pagamento Nº 02040213
Dados do Empenho:

Número:07020003

Valor Total do Empenho:R$ 191.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.439,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.800,72

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Dados da Liquidação:

Número:07020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.668,94

Valor Total Liquidado:R$ 3.668,94

Mais Detalhes

Pagamento 02040213

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)

Valor Total: R$ 3.668,94

Valor Líquido Pago: R$ 3.668,94

Histórico:

03/2025

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