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- Pagamento Nº 02040226
Número:07020033
Valor Total do Empenho:R$ 378,00
Valor Total Liquidado:R$ 378,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 02040226
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIAR DO CEARA (47.169.658/0001-95)
Valor Total: R$ 378,00
Valor do IRRF: R$ 4,54
Valor Líquido Pago: R$ 373,46
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 897. ref 03/2025