Dados do Empenho:

Número:07020033

Valor Total do Empenho:R$ 378,00

Valor Total Liquidado:R$ 378,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 378,00

Valor Total Liquidado:R$ 373,46

Pagamento 02040226

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIAR DO CEARA (47.169.658/0001-95)

Valor Total: R$ 378,00

Valor do IRRF: R$ 4,54

Valor Líquido Pago: R$ 373,46


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 897. ref 03/2025