Dados do Empenho:

Número:07020006

Valor Total do Empenho:R$ 16.677,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.677,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.677,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.677,00

Pagamento 02040234

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)

Valor Total: R$ 16.677,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.677,00


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 32439.