Dados do Empenho:

Número:07020034

Valor Total do Empenho:R$ 5.726,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.726,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07020034.002

Valor Total da Liquidação:R$ 378,00

Valor Total Liquidado:R$ 378,00

Pagamento 02040236

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: CAEFCE COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAMILIAR DO CEARA (47.169.658/0001-95)

Valor Total: R$ 378,00

Valor Líquido Pago: R$ 378,00


Histórico:

03/2025