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Dados do Empenho:

Número:02010701

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.375,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.624,52

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Dados da Liquidação:

Número:02010701.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.549,82

Valor Total Liquidado:R$ 1.549,82

Mais Detalhes

Pagamento 28031052

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.549,82

Valor Líquido Pago: R$ 1.549,82

Histórico:

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