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Dados do Empenho:

Número:03020097

Valor Total do Empenho:R$ 36.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020097.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.400,00

Mais Detalhes

Pagamento 03040015

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 30.000,00

Valor do ISS: R$ 600,00

Valor Líquido Pago: R$ 29.400,00

Histórico:

março/25

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