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Dados do Empenho:

Número:24020006

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.958,76

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Dados da Liquidação:

Número:24020006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Mais Detalhes

Pagamento 02040304

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27

Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Mar/2025.

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