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- Pagamento Nº 03040054
Número:07030007
Valor Total do Empenho:R$ 1.197,89
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07030007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,89
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,89
Pagamento 03040054
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: FRANCISCA SAMIA PEREIRA DA SILVA (012.324.293-25)
Valor Total: R$ 1.197,89
Valor Líquido Pago: R$ 1.197,89
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PROCESSO N 0023919-57.2016.8.06.0117 RPV14996918