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Dados do Empenho:

Número:02010635

Valor Total do Empenho:R$ 100.544,85

Valor Total Liquidado:R$ 100.544,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010635.002

Valor Total da Liquidação:R$ 74.641,77

Valor Total Liquidado:R$ 74.641,77

Mais Detalhes

Pagamento 03040099

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total: R$ 74.641,77

Valor Líquido Pago: R$ 74.641,77

Histórico:

02/2025

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