- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03040116
Número:02010876
Valor Total do Empenho:R$ 55.851,75
Valor Total Liquidado:R$ 55.839,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,64
Pagamento 03040116
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 491,37
Valor do ISS: R$ 24,57
Valor do IRRF: R$ 23,59
Valor Líquido Pago: R$ 443,21
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: SAT 5C58