Dados do Empenho:

Número:02010087

Valor Total do Empenho:R$ 800,00

Valor Total Liquidado:R$ 186,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 613,79

Dados da Liquidação:

Número:02010087.003

Valor Total da Liquidação:R$ 50,76

Valor Total Liquidado:R$ 50,76

Pagamento 31030120

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 50,76

Valor Líquido Pago: R$ 50,76


Histórico: