Dados do Empenho:

Número:03020424

Valor Total do Empenho:R$ 72.395,14

Valor Total Liquidado:R$ 20.998,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.396,35

Dados da Liquidação:

Número:03020424.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.600,00

Pagamento 03040132

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)

Valor Total: R$ 13.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.600,00


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII (Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73