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- Pagamento Nº 03040138
Número:03020432
Valor Total do Empenho:R$ 183.368,56
Valor Total Liquidado:R$ 27.471,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 155.897,17
Número:03020432.001
Valor Total da Liquidação:R$ 20.090,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.090,00
Pagamento 03040138
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)
Valor Total: R$ 20.090,00
Valor Líquido Pago: R$ 20.090,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VI e VIII (Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.79