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- Pagamento Nº 03040152
Número:03020359
Valor Total do Empenho:R$ 118.169,19
Valor Total Liquidado:R$ 37.412,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.756,89
Número:03020359.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.480,00
Pagamento 03040152
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA BETINHO (02.766.733/0001-67)
Valor Total: R$ 23.480,00
Valor Líquido Pago: R$ 23.480,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VI e VIII ( Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.36.