- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03040192
Número:03020302
Valor Total do Empenho:R$ 96.200,54
Valor Total Liquidado:R$ 24.684,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.515,94
Número:03020302.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.200,00
Pagamento 03040192
Pago em: 03/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Valor Total: R$ 10.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.200,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII ( Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.04.