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Dados do Empenho:

Número:02010674

Valor Total do Empenho:R$ 35.202,60

Valor Total Liquidado:R$ 27.976,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.226,50

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Dados da Liquidação:

Número:02010674.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.377,34

Valor Total Liquidado:R$ 9.377,34

Mais Detalhes

Pagamento 04040064

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.377,34

Valor Líquido Pago: R$ 9.377,34

Histórico:

02/2025

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