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  4. Pagamento Nº 04040094
Dados do Empenho:

Número:02010905

Valor Total do Empenho:R$ 5.991,24

Valor Total Liquidado:R$ 5.989,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,49

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Dados da Liquidação:

Número:02010905.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.812,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.778,34

Mais Detalhes

Pagamento 04040094

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.812,08

Valor do IRRF: R$ 33,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.778,34

Histórico:

JANEIRO/25

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