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- Pagamento Nº 04040099
Número:02010906
Valor Total do Empenho:R$ 3.386,38
Valor Total Liquidado:R$ 2.224,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.162,20
Pagamento 04040099
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 886,62
Valor do ISS: R$ 44,33
Valor do IRRF: R$ 42,56
Valor Líquido Pago: R$ 799,73
Histórico:
JANEIRO/25