1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030128
Dados do Empenho:

Número:02010356

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 294,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.705,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010356.006

Valor Total da Liquidação:R$ 63,80

Valor Total Liquidado:R$ 63,80

Mais Detalhes

Pagamento 31030128

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 63,80

Valor Líquido Pago: R$ 63,80

Histórico:

Voltar