1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 04040172
Dados do Empenho:

Número:03020148

Valor Total do Empenho:R$ 215.825,50

Valor Total Liquidado:R$ 129.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.525,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020148.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.867,28

Mais Detalhes

Pagamento 04040172

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA (07.197.536/0001-98)

Valor Total: R$ 16.060,00

Valor do IRRF: R$ 192,72

Valor Líquido Pago: R$ 15.867,28

Histórico:

03/2025

Voltar