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Dados do Empenho:

Número:03020048

Valor Total do Empenho:R$ 14.038,56

Valor Total Liquidado:R$ 7.019,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.019,28

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Dados da Liquidação:

Número:03020048.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.019,28

Valor Total Liquidado:R$ 7.019,28

Mais Detalhes

Pagamento 04040199

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Credor: GO DISTRIBUICAO LTDA (47.826.082/0001-91)

Valor Total: R$ 7.019,28

Valor Líquido Pago: R$ 7.019,28

Histórico:

FEVEREIRO/25

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