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Dados do Empenho:

Número:03020057

Valor Total do Empenho:R$ 44.010,98

Valor Total Liquidado:R$ 44.010,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020057.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.201,53

Valor Total Liquidado:R$ 22.201,53

Mais Detalhes

Pagamento 04040201

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 22.201,53

Valor Líquido Pago: R$ 22.201,53

Histórico:

FEVEREIRO/25

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