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Dados do Empenho:

Número:02011121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.350,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.649,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011121.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.904,32

Valor Total Liquidado:R$ 2.839,32

Mais Detalhes

Pagamento 18030255

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.904,32

Valor Líquido Pago: R$ 2.839,32

Histórico:

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