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  4. Pagamento Nº 20030116
Dados do Empenho:

Número:02010293

Valor Total do Empenho:R$ 338.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.563,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.436,22

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Dados da Liquidação:

Número:02010293.002

Valor Total da Liquidação:R$ 22.488,24

Valor Total Liquidado:R$ 22.228,24

Mais Detalhes

Pagamento 20030116

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 22.488,24

Valor Líquido Pago: R$ 22.228,24

Histórico:

FEVEREIRO/25

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