Dados do Empenho:

Número:02010745

Valor Total do Empenho:R$ 8.477,28

Valor Total Liquidado:R$ 5.651,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.825,76

Dados da Liquidação:

Número:02010745.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.412,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.412,88

Pagamento 07040002

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 1.412,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.412,88


Histórico:

repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Março/25.