Dados do Empenho:

Número:05030056

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.926,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.073,08

Dados da Liquidação:

Número:05030056.002

Valor Total da Liquidação:R$ 80.511,41

Valor Total Liquidado:R$ 80.511,41

Pagamento 07040004

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 80.511,41

Valor Líquido Pago: R$ 80.511,41


Histórico:

repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Março/25