- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07040004
Número:05030056
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.926,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.073,08
Número:05030056.002
Valor Total da Liquidação:R$ 80.511,41
Valor Total Liquidado:R$ 80.511,41
Pagamento 07040004
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 80.511,41
Valor Líquido Pago: R$ 80.511,41
Histórico:
repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Março/25