Dados do Empenho:

Número:02010812

Valor Total do Empenho:R$ 57.213,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.213,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010812.003

Valor Total da Liquidação:R$ 19.071,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.071,00

Pagamento 07040006

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)

Valor Total: R$ 19.071,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.071,00


Histórico:

fevereiro/25