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  4. Pagamento Nº 07040015
Dados do Empenho:

Número:13020026

Valor Total do Empenho:R$ 3.455,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.455,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.147,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.133,30

Mais Detalhes

Pagamento 07040015

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 1.147,06

Valor do IRRF: R$ 13,76

Valor Líquido Pago: R$ 1.133,30

Histórico:

MARÇO/25

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