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Dados do Empenho:

Número:03020495

Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.203,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.789,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020495.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.488,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.488,24

Mais Detalhes

Pagamento 07040018

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.488,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.488,24

Histórico:

FEVEREIRO/25

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