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- Pagamento Nº 07040026
Número:02010465
Valor Total do Empenho:R$ 23.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.080,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.440,00
Número:02010465.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.080,00
Pagamento 07040026
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: 2G & FG SOLUÇÕES S/S LTDA (08.784.540/0001-15)
Valor Total: R$ 10.080,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.080,00
Histórico:
JANEIRO/25