Dados do Empenho:

Número:06010001

Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.850,00

Dados da Liquidação:

Número:06010001.004

Valor Total da Liquidação:R$ 550,00

Valor Total Liquidado:R$ 550,00

Pagamento 07040038

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA (048.243.893-21)

Valor Total: R$ 550,00

Valor Líquido Pago: R$ 550,00


Histórico:

ABRIL/25