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- Pagamento Nº 07040038
Número:06010001
Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.850,00
Pagamento 07040038
Pago em: 07/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA (048.243.893-21)
Valor Total: R$ 550,00
Valor Líquido Pago: R$ 550,00
Histórico:
ABRIL/25