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Dados do Empenho:

Número:02010127

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.174,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.825,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010127.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.321,23

Valor Total Liquidado:R$ 4.269,41

Mais Detalhes

Pagamento 11030139

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.321,23

Valor Líquido Pago: R$ 4.269,41

Histórico:

REFERENTE A FATURA 02/2025.

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